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中國福利彩票2020年部門預算

索 引 號: 011080827/2020-00550 主題分類: 發文日期: 2020年01月22日 15:09:09
發布機構: 中國福利彩票 文       號:
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第一部分  部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

第二部分  2020年部門預算表

  一、部門收支總體情況

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表

  七、一般公共預算三公經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

九、項目績效目標公開表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  專用名詞解釋

 

第一部分  部門概況

(一)部門職責

1、擬訂公安地方性規范性文件,部署、指導、監督、檢查全市中國福利彩票;2、掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策;3、組織、指導、防范、處置、偵破恐怖和有組織犯罪;4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動;5、偵破危害國家安全、危害社會秩序的政治案件、刑事案件和治安案件;6、負責治安管理工作并承擔相應責任;7、組織開展禁毒、緝毒工作,承擔全市禁毒工作領導小組辦公室的日常工作;8、負責全市出入境管理及外國人在市內居留旅行有關管理工作;9、負責到安全警衛工作并承擔相應責任;10、負責全市公共信息網絡的安全保護工作;11、依法承擔公安機關執行刑罰工作,指導全市看守所、行政拘留所、強制隔離戒毒所的建設管理工作;12、負責全市道路交通安全、道路交通秩序、機動車、駕駛人管理工作并承擔相應責任;13、指導、協調全市消防、火災預防、火災撲救和公安應急搶險救援工作;14、指導全市公安法制工作;15、擬定公安科技信息建設發展規劃,負責公安科技信息建設工作;16、擬定全市各地公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障措施,為全市公安機關提供后勤保障服務;17、組織、指導全市公安隊伍建設、民警訓練工作,按規定權限管理干部;18、組織、指導公安機關警務督察工作,查處或督辦公安隊伍重大違紀案件;19、領導在我市的鐵路、林業部門的公安業務工作,指導保安、押運服務工作;20、為大企業提供“直通車”服務;21、承辦市委、市政府及上級交辦的其他事項。

(二)機構設置

市公安局下設警令部、政治部、駐局紀檢組、行政審批科、科技信息科、信訪科、審計科、警務保障處8個內設機構,警務督察支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、網安支隊、監所管理支隊、特警支隊、交通警察支隊、警官訓練中心、法制支隊、出入境管理支隊、內保支隊等15個直屬機構,張灣分局、茅箭分局、東岳分局、十堰經濟開發區分局、武當山機場分局5個派出機構。

 

市公安局編制人數1479人,實有在職人員1467人,其中市公安局本級973人、交管局232人、東岳分局262人,離休1人,退休533人。

第二部分 2020年部門預算表

第三部分  2020年部門預算情況說明

 

一、部門收支總體情況

2020年部門預算總收入50963.27萬元,其中財政撥款(補助)收入50963.27萬元。與2019年部門預算收入相比,總收入增加6061.26萬元,增長13.5%,主要增長原因是財政增加了對公共安全的投入以及用于社會保障、衛生健康和住房保障性支出。

2020年部門預算總支出50963.27萬元,主要包括公共安全支出47402.62萬元,社會保障和就業支出20.51萬元,衛生健康支出1700.51萬元,住房保障支出1839.63萬元。與2019年部門預算支出相比,總支出增加6061.26萬元,增長13.5%,其中公共安全支出增加5757.88萬元,增長13.83%,增長主要原因是財政增加了對公共安全的投入;社會保障和就業支出增加9.97萬元,增長94.59%,主要是因為離休人員基本離休費和津補貼的增加以及增加遺屬補助;衛生健康支出增加143.39萬元,增長9.21%,增加原因主要為隨工資增長相應增長;住房保障支出增加150.02萬元,增長8.88%,主要是隨著工資的增加住房公積金也相應增長。

二、財政撥款收支總體情況

2020年財政撥款(補助)預算數50963.27萬元,較上年財政撥款數增加6061.26萬元。增長13.5%,主要增長原因是財政增加了對公共安全的投入以及用于社會保障、衛生健康和住房保障性支出。

三、一般公共預算支出情況

一般公共預算支出50963.27萬元,較2019年相比增加6061.26萬元,增長13.5%。主要增長原因是財政增加了對公共安全的投入以及用于社會保障、衛生健康和住房保障性支出。

(一)基本支出31892.75萬元。其中工資福利支出28101.53萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費支出;商品服務支出3767.86萬元,主要用于各單位日常辦公等公用經費支出;對個人和家庭的補助支出23.36萬元,主要用于各單位離休人員工資和遺屬補助。

(二)項目支出19070.52萬元。其中:

1、一般行政管理事務3825.49萬元為市公安局本級以錢養事經費3175.04萬元、房屋出租稅金及收費成本125.45萬元、上繳上級支出525萬元;

2、一般行政管理事務991.2萬元為東岳分局以錢養事經費616萬元、房屋出租成本25.2萬元、消防運行350萬元;

3、信息化751萬元為市公安局本級裝備購置及信息化建設支出。

4、信息化106.88萬元為東岳分局裝備購置及信息化建設支出。

5、執法辦案7004.6萬元為市公安局本級辦案經費2637.6萬元、在押人員監管專項經費567萬元、社會視頻監控及雪亮工程支出3800萬元;

6、執法辦案4434.85萬元,為市公安交管局用于專用設備購置和維護1011.5萬元、辦案費1199.35萬元、以錢養事經費1520萬元、收費成本支出704萬元;

7、執法辦案747.6萬元為東岳分局局執法辦案經費支出;

8、特別業務235.4萬元為市公安局本級維穩治安及特警人員生活補助;

9、其他公安支出973.5萬元為市公安局本級監委留置場所運行費,用于以錢養事及運行支出。

四、一般公共預算三公經費支出情況

2020年市公安局財政撥款(補助)資金安排“三公”經費預算(一般公共預算“三公”經費預算數)772.39萬元,較上年減少136.31萬元,減少15%。主要原因是落實中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務車輛運行費。其中:

1、因公出國(境)費預算0萬元。2020年暫無因公出國(境)計劃。

2、公務接待費42.5萬元(市公安局本級25.5萬元、交管局8.5萬元、東岳分局8.5萬元),較2019年預算減少7.5萬元,壓減15%。公務接待費依照相關規定用于經批準的公務接待活動,包括公安部、省公安廳和有關單位來我局視察、督查、檢查、考察中國福利彩票等公務活動。按照中央“八項規定”的相關要求,盡量壓縮公務接待次數和標準,所以公務接待預算數較去年下降。

3、2020年公務用車費(公務用車購置及運行費)預算729.89萬元(市公安局本級475.13萬元、交管局151.64萬元、東岳分局103.12萬元),其中公務用車購置費0元,公務用車運行費比2019年減少128.81萬元,壓減15%。公務用車費主要用于市公安局接處警、治安巡邏、維穩處突和執法辦案過程中的車輛燃料、維修、過路、保險等支出。

五、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算。

六、機關運行經費安排情況

2020年度全系統機關運行經費預算3767.86萬元,(市公安局本級2460.06萬元、交管局592.17萬元、東岳分局715.63萬元),與2019年預算相比減少635.89萬元,壓減14.44%,壓減主要原因是樹立過緊日子思想,壓減一般性支出,降低行政運行成本。具體為辦公費435.3萬元,水費164.07萬元,電費684.9萬元,郵電費61.66萬元,差旅費155萬元,培訓費21萬元,勞務費80萬元,維修費210萬元,物業管理費161.4萬元,公車租賃費15萬元,公務交通補貼951.42萬元,印刷費77萬元,會議費10萬元,公務接待42.5萬元,公務用車運行維護費326.77萬元,福利費10萬元,退休公用18.08萬元,離休公用0.2萬元,工會經費249.56萬元,取暖費90萬元,其他商品服務支出4萬元。

七、政府采購預算情況

2020年市公安局政府采購預算2525.88萬元,其中:貨物類政府采購2525.88萬元(市公安局本級103萬元、交管局2303.5萬元、東岳分局119.38元),主要是市公安局各單位裝備購置及信息化建設等。服務類政府采購0萬元,工程類政府采購0萬元。工程及服務類政府采購項目,根據實際需要,據實核銷,雖不列預算,但凡政府采購目錄以內,采購限額以上的項目,嚴格按政府采購程序辦理。

八、資產占用情況

市公安局執勤執法及特種車輛395臺(市公安局本級243臺、交管局82臺、東岳分局70臺),其中,應急公務用車1臺、執法執勤用車191臺、特種專業技術用車202臺、休干用車1臺。

第四部分、專用名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(三)按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。

1、因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3、公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛包括干部專用車、一般公務用車和執法執勤用車。車改后取消一般公務用車,按規定保留應急用車、執法執勤用車、特種專業技術用車、離退休人員服務用車四類用車。

(1)應急用車,指用于緊急公務活動、重大搶險救災、處置突發事件的車輛。

(2)執法執勤用車,指用于執法執勤崗位民警為履行職責進行的刑事、行政執法執勤活動的車輛。

(3)特種專業技術用車,指搭載了固定的專業技術設備、涂裝專門標識、用于執行特殊工作任務的專用車輛。

(4)離退休人員服務用車,指用于離退休人員參加組織安排的公益活動、公共事務和個人因患重大及突發疾病需就醫救治的車輛。

(四)機關運行經費支出,是指行政單位和參照公務員管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和。

 

                                         中國福利彩票

                                           2020年1月16日



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